20210316 DARP Calc.xlsx
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „nationale Bildungsplattform“
In Mio Euro 2021 2022 2023 2024 2025 DARP Mittel gem. Kab. Beschluss (S. 37 Maßnahmen DARP v.15.12.20) 85,0 135,0 145,0 135,0 130,0 Mittelansätze nationale Bildungsplattform insgesamt 85,0 135,0 145,0 135,0 130,0 davon: 1. Mittelansätze Durchführung Förderbekanntmachung (BKM), davon: 43,2 32,0 29,0 24,3 15,0 1.1. Vier Portal-Prototypen 13,5 2,5 1,0 0,0 0,0 1.2. Ein Portal-Prototyp im Vorgriff 1.3. Drei Prototypen 1.4. Auf Plattform Prototyp lauffähige F&E Projekte 29,7 29,5 28,0 24,3 15,0 2. Beschaffung nat. Bildungsplattform, davon: 8,1 49,5 76,3 76,9 96,0 2.1. Techn. Entwicklung und Beschaffung Plattform 4,6 30,0 26,2 8,0 1,5 2.2. Usability Tests 3,5 7,5 8,9 3,5 0,0 2.3. Rollout-Unterstützung 0,0 12,0 27,0 50,8 79,5 2.4. Laufende Kosten für Betrieb und Weiterentwicklung Schätzung 25 % 0,0 0,0 14,2 14,6 15,1 27,0 51,5 70,6 3. Pilotprojekte zur Einbindung in die Plattform 30,0 46,0 32,0 26,0 11,0 4. Projektträgerkosten 3,7 7,5 7,7 7,8 8,0 Mittelansätze f. weitere Projekte INVITE (in Zif. 3) 8,0 18,0 18,0 8,0 1,0 Kostenüberschlag PT Kosten aus Wirtschaftlichkeitsberachtung PT (Grundvlaufzeit; WiBe ) 3,7 Mio. € 7,5 Mio. € 7,7 Mio. € 3,9 Mio. € PT (Verlängerung, WiBe) 3,9 Mio. € 8,0 Mio. € Kostenüberschlag Förderbekanntmachung Ziele 1,2 (Annahmen s.u.) Konzeptphase 2021 13,5 Mio. € F&E Förderung Projekte Ziele 1,2; 1/4 v. 27 Mio. in '21, 2 Jahre Laufzeit 2,7 Mio. € 27,0 Mio. € 27,0 Mio. € 24,3 Mio. € 15,0 Mio. € Annahmen: 1. Indikation Jahresfördersumme F&E Projekt (Abschätzng aus INVITE, PT VDIVDE): ‐ 0,3 Mio. EUR p.a. 2. 6 Domänen, s.u.) a 30 Konzeptevorschläge à 0,25 Mio., Auswahlquote: 50 %: Auswalquote skizze / konzept: 30 % ‐ Konzepte: 13,5 Mio. € ‐ dann lfd. p.a.: 27,0 Mio. € Eingeschwungener Zustand, Mittl. Laufzeit: 3 Jahre Rollout Kostenüberschlag Beschaffung & Betrieb Nat. Bildungsplattform Annahmen s.u 8,1 Mio. € 49,5 Mio. € 76,3 Mio. € 76,9 Mio. € 96,0 Mio. € Stückkosten R VZÄ / Tage VZÄ/Tage VZÄ/ einz.Jahr Beschaffung Domäne 2: Hochschulen (ca. 400 (Quelle: Destatis) Anbindungen) 2,0 Mio. € 10,0 Mio. € 11,0 Mio. € 2,0 Mio. € 25000,0 20,0 Usability Tests 1,2 Mio. € 1,7 Mio. € 2,0 Mio. € 4900,0 3,9 Rollout-Unterstützung 6,0 Mio. € 3,0 Mio. € 3,0 Mio. € 3,0 Mio. € 37.500,00 € 53,6 Laufende Kosten für Betrieb und Weiterentwicklung Schätzung 25 % 6,3 Mio. € 6,4 Mio. € 6,6 Mio. € 19318,1 15,5 Beschaffung Domäne 1: Schulen (ca. 32000 Anbindungen) 1,3 Mio. € 10,0 Mio. € 6,0 Mio. € 1,5 Mio. € 18800,0 15,0 Usability Tests 1,2 Mio. € 2,3 Mio. € 2,3 Mio. € RollOut-Unterstützung 3,0 Mio. € 5,0 Mio. € 9,8 Mio. € 19,9 Mio. € 1.178,13 € 1,7 Laufende Kosten für Betrieb und Weiterentwicklung Schätzung 25 % 4,7 Mio. € 4,8 Mio. € 5,0 Mio. € 14527,2 11,6 Beschaffung Domäne 3: Ausbildungsbetriebe (ca. 430000 (Quelle: Betriebsstatistik de 1,3 Mio. € 7,0 Mio. € 3,2 Mio. € 1,5 Mio. € 13000,0 10,4 Usability Tests 1,1 Mio. € 2,3 Mio. € 2,6 Mio. € 1,2 Mio. € RollOut-Unterstützung 3,0 Mio. € 19,0 Mio. € 34,6 Mio. € 53,1 Mio. € 255,12 € 0,4 Laufende Kosten für Betrieb und Weiterentwicklung Schätzung 25 % 3,3 Mio. € 3,3 Mio. € 3,4 Mio. € 10045,4 8,0 Beschaffung Domänen Weiterbildung (berufl. & akad.) & Erwachsenenbildung) 3,0 Mio. € 6,0 Mio. € 3,0 Mio. € 1,5 Mio. € 13500,0 10,8 Usability Tests 1,2 Mio. € 2,0 Mio. € 2,3 Mio. € Laufende Kosten für Betrieb und Weiterentwicklung Schätzung 25 % 3,4 Mio. € 3,5 Mio. € Annahmen: 1. Indikation Entwicklung für die Vernetzung föderaler Services: ‐ 25 Mio. EUR (16 Bundesländer) 2. Übertragung auf Bildungsplattform: ‐ 6 Domänen sind föderal zu vernetzen: Anzahl o Schule 32000 Allgemeinbildende und berufliche Schulen - Statistisches Bundesamt (destatis.de) o Hochschule 400 https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-06-Hochschulsystem/Statistik/2019-05-16_Final_fuer_Homepage_2019_D.pdf o Berufliche Bildung 430000 Datenreport / A7.1 Betriebliche Ausbildungsbeteiligung – Ergebnisse der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (bibb.de) o Akademische Weiterbildung o Berufliche Weiterbildung o Erwachsenenbildung ‐ Annahmen: o Übertragbarkeit für die föderale Vernetzung der 1. Domäne: 25 Mio. EUR entsprechend des Erfahrungswertes o Vernetzung und Anbindung der Domänem Schulen und Betriebe: Synergieeffekte bei den Backbone‐Systmen o Rollout und Anbindung Schulen und Betriebe: (sehr) große Zahlen, sehr heterogene 'Last mile' & Endgerätelandschaft o Vernetzung und Anbindung der Domänem Weiterbildung und Erwachsenenbildung: zu erw. Synergieeffekte, daher pauschal o Laufende Kosten für Betrieb und Weiterentwicklung Schätzung 10 %, 3 & Eskaltion p.a. o Tagessatz gemittelt Entwickler / Strategieconsulting: 1000 Euro. o Tagessatz gemittelt Rollout Support: 700 Euro.
