8-al-runde-07092021-gesamtdatei_gepruft
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Protokolle der AL-Runde des IT-Planungsrates aus 2021“
Eine erste Analyse ergab, dass lediglich 17 EfA-Leistungen von der SDG VO, Anhang Il betroffen sind. Für die Finanzierung der Weiterentwicklung, Betrieb und des Monitorings der Verfügbarkeit der SDG-relevanten EfA- Leistungen sollte über ein gemeinsames Bund-Länder Budget abgestimmt werden, da hier der Bund Verpflichtungen auch gegenüber anderen Mitgliedstaaten erfüllt. Eine zentrale Finanzierung bietet erhebliche Vorteile: Das betrifft sowohl die Frage der kommunalen Nachnutzung (Vergaberecht) als auch die Möglichkeit der neutralen Überprüfung der Angemessenheit der Kosten (ggf. durch FITKO). Da u. U. nicht für alle SDG-Leistungen eine Nutzung durch alle Länder möglich bzw. konsensfähig ist, soll daher eine Verpflichtung zur Finanzierung des Budgets nur insoweit bestehen, wie die jeweilige EfA-Leistung durch das jeweilige nachnutzende Land auch genutzt wird. Im Sinne der „Produkte“ wäre dies über einen freiwilligen Beitritt und damit Übernahme des jeweiligen Finanzanteils zu realisieren. Da eine Dauerfinanzierung zwar aus Sicht einer EfA-Nachnutzung wünschenswert, aber fiskalisch nur schwer umsetzbar ist, sollte es Länder ermöglicht werden, mit jährlicher Wirkung ihre Nutzung und damit Finanzierung zu kündigen. mfG
THEMENFELD QUERSCHNITTSLEISTUNGEN KOSTENSCHÄTZUNG DER HERSTELLUNGS- UND BETRIEBSKOSTEN 8. Sitzung der Abteilungsleiterrunde am 07.09.2021 ie Senatsverwaltung für Inneres und Sport
Kostenschätzung* für das Themenfeld Querschnittsleistungen * Basierend auf dem Aufwandsschätzungsmodell & Erfahrungswerten 1. Herstellungskosten • Für alle 13 Leistungen im TF: Ø ~ 6,7 Mio. Euro je Leistung; ∑ ~ 87 Mio. Euro in Summe • Teilsumme für alle 8 BKN-Leistungen sowie Gewerberegisterauszug: ∑ ~ 53,6 Mio. Euro 2. Nachnutzungskosten: Schätzung exkl. Betriebskosten für ein Jahr: • Ø ~ 3,6 Mio. Euro je Leistung; ∑ ~ 47 Mio. in Summe für alle 13 Leistungen 3. Betriebskosten (4 Jahre) • Für alle 13 Leistungen im TF: Ø ~ 3,9 Mio. Euro je Leistung; ∑ ~ 51 Mio. Euro in Summe • Teilsumme für alle 8 BKN-Leistungen sowie Gewerberegisterauszug: ∑ ~ 31 Mio. Euro Vorstellung Themenfeld Querschnittsleistungen Land Berlin 07.09.2021
Was kostet ein klassischer Online-Dienst im Betrieb? Einzelbetrieb klein Einzelbetrieb mittel Einzelbetrieb groß Kosten des technischen Betriebs je OD 58.294,12 € 58.294,12 € 58.294,12 € Kosten für Wartung / Support Paket Minimal XS Paket Standard M Paket Plus XL 2.990,00 € 8.270,00 € 16.590,00 € Gesamt 61.284,12 € 66.564,12 € 74.884,12 € Was kostet ein EfA Online-Dienst im Betrieb? EfA OD klein EfA OD Mittel EfA OD groß Kosten des technischen Betriebs je EfA OD 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € Kosten für Wartung/Support 6.400,00 € 64.000,00 € 256.000,00 € 76.400,00 € 134.000,00 € 326.000,00 € Wie groß ist die Betriebsmannschaft? Anzahl der EfA Dienste 50 Komplexität Einfach Mittel Hoch Aufwand Wartung/Support 224.000,00 € 640.000,00 € 1.280.000,00 € Summe 2.144.000,00 € PT 1.675,00 € Personen (FTE) 8,375 Auf wieviele Einwohner werden die Kosten des EfA Betriebs umgelegt? Umfasste Einwohner 31.598.911,78 € Einwohner Gesamt 83.155.031,00 € Über Trägerländer beteiligen sich 9,17% Abdeckung 38,00% der Bevölkerung Wie schneidet EfA Betrieb im Vergleich zum klassischen E Klein Kommune Einwohner Einzelbetrieb EfA Kosten je Stadt Passau 52.469 61.284,12 € 126,86 € Neumünster 79.487 61.284,12 € 192,18 €
Münster 314.319 61.284,12 € 759,96 € München 1.472.000 61.284,12 € 3.559,01 € Bremen 569.352 61.284,12 € 1.376,58 € Bremerhaven 113.634 61.284,12 € 274,74 € Halle an der Saale 239.257 61.284,12 € 578,48 € Hamburg 1.852.478 61.284,12 € 4.478,93 € Wie schneidet EfA Betrieb im Vergleich zum klassischen E Land Einwohner Einzelbetrieb EfA Kosten je Land Klein Kleine Länder Bremen 680.130 61.284,12 € 1.644,42 € Saarland 983.991 61.284,12 € 2.379,10 € Mecklenburg-Vorpommern 1.610.774 61.284,12 € 3.894,54 € Hamburg 1.852.478 61.284,12 € 4.478,93 € Mittelgroße Länder Thüringen 2.120.237 91.926,18 € 5.126,32 € Sachsen-Anhalt 2.180.684 91.926,18 € 5.272,47 € Brandenburg 2.531.071 91.926,18 € 6.119,64 € Schleswig-Holstein 2.910.875 91.926,18 € 7.037,93 € Berlin 3.664.088 91.926,18 € 8.859,05 € Sachsen 4.056.941 91.926,18 € 9.808,89 € Rheinland-Pfalz 4.098.391 91.926,18 € 9.909,11 € Große Länder Hessen 6.293.154 153.210,29 € 15.215,62 € Niedersachsen 8.003.421 91.926,18 € 19.350,71 € Baden-Württemberg 11.103.043 91.926,18 € 26.844,99 € Bayern 13.140.183 91.926,18 € 31.770,40 € Nordrhein-Westfalen 17.925.570 91.926,18 € 43.340,53 € Annahmen:
FE} Annahmen: - Leistungen des SaaS-Befreibers NICHT gem Taskforce-Konzept — Leitstelle legt Neukunden für OD an _ Suppartzeit Mo.- Do. 8-17 Uhr, Fr. 8-15 Uhr - Txdd Plattform SLA 98,9’Monat — Rufkersitschaft nur für Plattformbetrieb _ Lieistungs)ÜlbergabePfunkt): OSC1 Clearingstelle oder FIT-Connect _ Keine Sicherheitskonzepte (35LA), FenTests oder Zertifinerungen
Hilfsrechnungen Was kostet der technische Betrieb eines klassischen Online-Dienstes im Einze Betriebskosten OSI 6.280.000,00 € Weiterentwicklung OSI 7.385.000,00 € AFM Infrastruktur 1.200.000,00 € Anzahl OD's auf OSI 255 Kosten je OD 58.294,12 € Wie verteilt sich die Komplexität auf die EfA Online-Dienste? Einfach Mittel 70% 20% Was kostet die reine Entwicklung eines EfA Online-Dienstes? EfA klein Entwicklungstage 50 Tagessatz 1.280,00 € Entwicklungskosten 64.000,00 € Was kosten Wartung, Support (und Weiterentwicklung) bei EfA Online-Dienste Wartung und Support anteilig Entwicklungskosten 10% Komplexitätsfaktor nach Landesgröße Kleine Länder 1 Mittelgroße Länder 1,5 Große Länder 2,5 ergleich zum klassischen Einzelbetrieb je Beispielkommune ab? Mittel Kostenersparnis Einzelbetrieb EfA Kosten je Stadt Kostenersparnis 61.157,26 € 66.564,12 € 222,50 € 66.341,61 € 61.091,93 € 66.564,12 € 337,08 € 66.227,04 €
60.524,16 € 66.564,12 € 1.332,92 € 65.231,20 € 57.725,11 € 66.564,12 € 6.242,24 € 60.321,88 € 59.907,54 € 66.564,12 € 2.414,42 € 64.149,69 € 61.009,37 € 66.564,12 € 481,88 € 66.082,24 € 60.705,64 € 66.564,12 € 1.014,61 € 65.549,51 € 56.805,19 € 66.564,12 € 7.855,72 € 58.708,40 € ergleich zum klassischen Einzelbetrieb je Bundesland ab? Kostenersparnis Einzelbetrieb EfA Kosten je Land Kostenersparnis Mittel 59.639,70 € 66.564,12 € 2.884,19 € 63.679,92 € 58.905,02 € 66.564,12 € 4.172,76 € 62.391,35 € 57.389,58 € 66.564,12 € 6.830,73 € 59.733,39 € 56.805,19 € 66.564,12 € 7.855,72 € 58.708,40 € 86.799,86 € 99.846,18 € 8.991,19 € 90.854,99 € 86.653,71 € 99.846,18 € 9.247,52 € 90.598,65 € 85.806,54 € 99.846,18 € 10.733,39 € 89.112,78 € 84.888,25 € 99.846,18 € 12.344,01 € 87.502,17 € 83.067,13 € 99.846,18 € 15.538,12 € 84.308,05 € 82.117,29 € 99.846,18 € 17.204,08 € 82.642,10 € 82.017,07 € 99.846,18 € 17.379,85 € 82.466,32 € 137.994,68 € 166.410,29 € 26.687,08 € 139.723,22 € 72.575,47 € 166.410,29 € 33.939,73 € 132.470,57 € 65.081,19 € 166.410,29 € 47.084,15 € 119.326,15 € 60.155,78 € 166.410,29 € 55.722,95 € 110.687,35 € 48.585,65 € 166.410,29 € 76.016,11 € 90.394,18 €
Einzelkosten für Komponenten außerhalb der Plattform (bspw GMM, Porto, Bundesdruckerei) nicht einkalkuliert Keine Berechnung über den gesamten Lifecycle (Anforderungsklärung, Entwicklung, Weiterentwacklung), sondern nur Betriebsphase Einrichtung won OSCI Transport bzw. FIT- Connect nicht einkalkukert Kosten für das einheitiehe Unternehmenskonto (MEZÖ) sand nicht mit einkalkuliert
lassischen Online-Dienstes im Einzelbetrieb? Gemäß v15183 Gemäß v15221 Stand Ende Juli 2021 A Online-Dienste? Hoch 10% A Online-Dienstes? mittel groß 500 2000 1.280,00 € 1.280,00 € 640.000,00 € 2.560.000,00 € rentwicklung) bei EfA Online-Diensten? klein mittel groß 6.400,00 € 64.000,00 € 256.000,00 € Groß Einzelbetrieb EfA Kosten je Stadt Kostenersparnis 74.884,12 € 541,31 € 74.342,80 € 74.884,12 € 820,05 € 74.064,07 €
