hmopbericht11-2021-unterzeichnet
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „IFG-Anfrage: Jahresberichte zu HMoP-Vereinbarung zw. MKW/TH-Köln, genehmigtes Raumprogramm TH Köln“
Hochschulmodemisierungsprogramm des Landes NRW
1 1. Bericht
der Hochschulen und des BLB NRW
über den Stand der Umsetzung des Hochschulmodernisierungsprogramms
August 2021
Hochschule: Technische Hochschule Köln
BLB NRW Niederlassung: Köln
Rang der Maßnahme (lt. Anlage 1): 2
HMoP - Maßn., Gebäudebezeichnung: ErsaEneubau Campus Deutz, 1. Bauphase
Ersatzneubau Modernisierung/Sanierung tr
Plan (tt. Anlage 1) Prog nose lst
16.11.2017
09.06.2016 (lag dem (nach
Abgabedatum Raumprogramm MKW zur HMoP mehreren
Vereinbarung vor) Überarbeitu
nqen)
Genehmigung Raumprogramm 22.11.2017
Erstellung Nutzersollvereinbarung/Nennung
Kostenvorqabe MKWFM
Juli 20'17
Planungssoll/ Prüfung Einhaltung
4. Ouartal 2021- Geb.
Genehmigungsparameter MKW/FM
E+8,
Hinweis: die Projekte eiolgen nicht genau l. o:uattäl2022 -
panllel lnfrastruktur
- differenziede Meilensleine
Zustimmende Kenntnisnahme MKW Miet- und
Zuschussangebot (Basis Bausoll)
202312024
Hinweis: die Projekte eiolgen nicht genau
parallel - differenzieie Meile nsteine miplich
Beginn der Arbeiten auf der Bauslelle
wurde nicht für die l.
Bauphase separat 2023t2024
Hinweis: die Projekte edolgen nicht genau
parallel - ditrerenzieie Meilensteine m(Nlich erfasst
Nutzungsfähigkeit (Übemahme durch die HS)
wurde nicht für die 1.
Bauphase separat 2026t27
Hinweis: die Projekte edolgen nicht genau
parallel - differenziede Meilensteine möglich erfasst
wurde nicht fi.ir die 1.
Kosten l. Eauphase (inkl. Rang 1l Bauphase separat 254,'145 Mio. Euro
erfasst
Plan (lt. Anlage 1) Prognose lst
Die HiloP
Vereinbarung hatte
keine Erfassung
Kosten Gesamtvorhaben L- 3.- Bauphase bezogen auf den
(Rang 1 und 2) Kostenrahmen, da 1.040,125 Mio. Euro
dieser nicht
auskömmlich für das
Raumprogramm
war/ist
* Die Tabelle wurde entsprechend der Anlage 2 HMOP Verfahrensrcgelung zur Durchführung angepasst
Der Bericht berücksichtigt den Rang .4-EAllplgsg und zusäElich die prognose des Gesamtvorhabens.
Hier: keine zeitliche Diffelenzierung zwischen den Maßnahmen und zwischen den Bauphasen.
Hochschulmodernisierungsprogramm des Landes NRW
Die PrognosGn erfolgen unter der Annahme von ge.ingfügigen Verzögerungen und yertretbar€n
Zeitsäumen bei 3ämüichen Genehmigungsschritten. Die Kosbn basieien auf (teilweise yodäufigen)
Kostenbercchnungen der Teilprojekte aus Lcßtungsphase 3.
lm Falle von zeitlichen Vezögerungen oder einer Überschreitung der Kosten erläutem sie biüe, welche
Maßnahmen ergriffen worden sind bzw. werden, damit die zeitlichen und tinanziellen Vorgaben des
Hochschulmodemisierungsprogramms eingehalten werden:
Zwischen der TH Köln und dem BLB NRW werden - falls erforderlich - kostenrelevante Leistungen erörtert,
unter wirtschaftichen und planerischen sowie baulichen Aspekten abgewogen und abgestimmt. lnnerhalb
eines Entscheidungs- und Anderungsmanagements werden diese Abstimmungen entsprechend des
POektfortschritts dokumentiert.
Kostenr und Terminfortschreibung u.a.:
- 1. Bauphase: Veränderung ,Poektstart": Der Start der Verfahren zur '1. Bauphase erfolgle Anfang 2018.
Die Planung der 1. Bauphase erfolgte im 1. Quartal2019 (lnfrastruktur), im 3. Quartal2019 (Gebäude E,
vormals A) sowie im 4. Quarlal 2019 (Gebäude B).
- ÜberprUfung und Fortschreibung der Terminpläne im Poektverlauf
- BMK Werte werden mit Abgabe der LPH 3 auf den Stand des lndex Nov. 2019 - mit lndexierung
aKualisiert
- Die Prognose der Kosten wird insgesamt bis Mitte Bauzeit indexiert fongeschrieben -je Maßnahme (hier
wird aktuell ein lndex von 3,5 o/o 9.a. prognostiziert)
- Die Prognose der Kosten erfolgt mit geplantem und bewertetem Risiko
- Forlschreibung der spezifischen Kosten je TeilpoeK mit Untersuchung und Realisierung von
Einsparpotenzialen : Präzisierung der Nulzerbedarfe in den Teilprojekten
- Kalkulatorische BZZ: Veränderung durch Anpassung des Terminplans
- Planungskosten: Ergebnisse der tatsächlichen Vergaben der Planung und Verfahrenskoslen
- Eine Verschiebung des Raumprogramms als Entscheidung derTH Köln ist erfolgt (ca. 800 m, NUF 1.6 in
Gebäude E) - höhere Kosten durch mehr UmseEung in der 1. Bauphase
- Verschiebung Abbruchkosten (Anteil
"GrundstückseMerb" in die 1. Bauphase slatt 2. Bauphase aufgrund
der Grundlagenermittlung des Projektes lnfrastruktur)
Gemäß HMoP Vereinbarung §2 erfolgt die Umsetrung der Maßnahme einschließlich der erforderlichen
Grunderwerbskosten bis zu einem mietrelevanten Kostenrahmen von äq59qq0qg für alle Bauohasen inkl.
Grundstück (Rano 1 und 2). Das umschließt enlsprechend der Prognose die l. Bauphase, sowie LPH 1-3 der
2. Bauphase.
Eine Umsetzung des Flächenbedarfs über den 1. Bauabschnitt hinaus war und ist nicht gewährleistet.
31.08.2021
Ort und um
I Köln,06.09.2021
Ort und Datum
t0
Technische H le Köln Atf
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UnW ltleaertassunS X"otn
