Deutsch-Französische Kooperation zur Batteriezellenfertigung
- 111 - Julius Kühn-Institut, 1013 Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Vorbemerkung Das Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kultur- denkunde sowie Pflanzenschutz und Pflanzengesundheit for- pflanzen mit Hauptsitz in Quedlinburg, ist eine bundesunmit- schend tätig. telbare, nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts und Daneben nimmt das Julius Kühn-Institut gesetzliche Aufgaben Bundesoberbehörde. insbesondere im Rahmen des Pflanzenschutzgesetzes, des Das Julius Kühn-Institut ist insbesondere in den Bereichen Bundesseuchengesetzes, des Gentechnikgesetzes und des Pflanzengenetik, Pflanzenbau, Pflanzenernährung und Bo- Chemikaliengesetzes wahr. Veränderung Soll Soll Ausgabereste Ist gegenüber Überblick zum Kapitel 1013 2018 2017 2017 2016 2017 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 3 735 3 520 +215 4 692 Übrige Einnahmen.................................................. 520 400 +120 581 Gesamteinnahmen.................................................. 4 255 3 920 +335 5 273 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 51 944 53 091 -1 147 1 670 51 041 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 35 176 35 018 +158 4 244 30 711 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 23 23 - 7 21 Ausgaben für Investitionen...................................... 3 199 2 901 +298 16 637 5 850 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... 90 342 91 033 -691 22 558 87 623 davon flexibilisiert.................................................... 70 414 71 230 -816 19 476 66 979 davon nicht flexibilisiert........................................... 19 928 19 803 +125 3 082 20 644 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2018 Verpflichtungsermächtigung.................................... 390 261 davon fällig: im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. 848 im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. 12 981 im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 13 011 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 13 011 im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 13 011 im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. 13 011 im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. 13 011 im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. 13 011 im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. 13 011 im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 13 011 im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. 13 011 im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. 13 011 im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................. 13 011 im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................. 13 011 im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................. 13 011 im Haushaltsjahr 2034 bis zu.................................. 13 005 im Haushaltsjahr 2035 bis zu.................................. 13 005 im Haushaltsjahr 2036 bis zu.................................. 13 005 im Haushaltsjahr 2037 bis zu.................................. 13 005 im Haushaltsjahr 2038 bis zu.................................. 13 005 ab dem Haushaltsjahr 2039 bis zu.......................... 142 264
- 112 - 1013 Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Soll Soll 2017 Ist Titel Zweckbestimmung 2018 Reste 2017 2016 Funktion 1 000 € 1 000 € 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte 70 70 56 -165 119 01 Einnahmen aus Veröffentlichungen 24 24 25 -165 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Entgelte für Vorträ- ge, Gutachten und Beratungen im Auftrag Dritter ermäßigt werden, wenn dafür ein erhebliches Bundesinteresse besteht. 119 09 Vermischte Einnahmen 3 200 3 000 4 144 -165 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindli- cher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie die- nen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 3 000 2. Sonstiges......................................................................................... 200 Zusammen............................................................................................ 3 200 124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 1 1 2 -165 125 01 Einnahmen aus Versuchseinrichtungen 350 350 329 -165 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Einnahmen aus dem Verkauf von tierischen und pflanzlichen Er- zeugnissen sowie Zellkulturen und Mangeldiagnostika.................. 200 2. Einnahmen aus dem Verkauf von Wein, Sekt und Traubensaft...... 150 Zusammen............................................................................................ 350 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 90 75 136 -165 Erläuterungen: Es ist vorgesehen ein Dienst-Kfz (Jahreswagen) auszusondern. Vgl. Tit. 811 01.
- 113 - Julius Kühn-Institut, 1013 Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Soll Soll 2017 Ist Titel Zweckbestimmung 2018 Reste 2017 2016 Funktion 1 000 € 1 000 € 1 000 € Übrige Einnahmen 261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben 520 400 581 -165 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindli- cher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie die- nen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Gemeinkostenzuschlag bei Aufträgen der EU für Forschungs-, Untersuchungs-, Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten............... 350 2. Gemeinkostenzuschlag bei Aufträgen Dritter für Forschungs-, Un- tersuchungs-, Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten.................... 150 3. Sonstiges......................................................................................... 20 Zusammen............................................................................................ 520 381 01 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen - - (2 163) -890 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. 381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und - - (-) -890 381 .7 Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. Ausgenommen ist Tgr. 02.
- 114 - 1013 Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Soll Soll 2017 Ist Titel Zweckbestimmung 2018 Reste 2017 2016 Funktion 1 000 € 1 000 € 1 000 € Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen- 16 578 16 723 15 192 -165 schaftsmanagement Verpflichtungsermächtigung..................................................... 390 261 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................................... 848 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 12 981 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................ 13 011 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................ 13 011 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................ 13 011 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu................................................ 13 011 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu................................................ 13 011 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu................................................ 13 011 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu................................................ 13 011 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu................................................ 13 011 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu................................................ 13 011 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu................................................ 13 011 T€ im Haushaltsjahr 2031 bis zu................................................ 13 011 T€ im Haushaltsjahr 2032 bis zu................................................ 13 011 T€ im Haushaltsjahr 2033 bis zu................................................ 13 011 T€ im Haushaltsjahr 2034 bis zu............................................... 13 005 T€ im Haushaltsjahr 2035 bis zu............................................... 13 005 T€ im Haushaltsjahr 2036 bis zu............................................... 13 005 T€ im Haushaltsjahr 2037 bis zu............................................... 13 005 T€ im Haushaltsjahr 2038 bis zu............................................... 13 005 T€ ab dem Haushaltsjahr 2039 bis zu..................................... 142 264 T€ Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande- ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange- zogen werden. Erläuterungen: Vorbe- Von der Bundesanstalt für Immobilien- genehmigte Verausgabt Veran- halten voraus- aufgaben als Eigenbaumaßnahme Gesamt- bis Bewilligt schlagt für Jährlicher sichtliche zu realisierende Unterbringung kosten 2016 2017 2018 2019 ff. Mietzins Über- (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) gabe 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Errichtung eines Standortes Ost/Berlin.............. 113 000 - - - 113 000 11 295 2019 2. Neubau eines Laborgebäudes und Umbau des Hauptgebäudes in Dossenheim......................... 21 510 - 1 433 - 20 077 1 823 2019 3. Ersatz Gewächshaus 14 in Braunschweig, Messeweg.......................................................... 1 284 - 6 240 1 038 76 2019 4. Umbau von Laboratorien in Berlin...................... 1 049 - - - 1 049 66 2018 5. Sanierung Laborgebäude 2 in Kleinmachnow... 1 510 - - - 1 510 257 2018 6. Notschalter und FI-Schutzschalter in den La- borräumen in Braunschweig, Messeweg........... 1 496 - 372 - 1 124 256 2019 7. Herrichtung des Gefahrstofflagers in Groß Lü- sewitz................................................................. 80 - - - 80 9 2019 8. Sanierung Laborgebäude 1 in Groß Lüsewitz... 4 442 - 142 - 4 300 109 2019 9. Rain-Shelter Groß Lüsewitz............................... 452 - - - 452 48 2019 10. Verlagerung des Serverraumes in Quedlinburg. 190 - 30 - 160 33 2019 11. Notschalter und FI-Schutzschalter in den La- borräumen in Braunschweig, Bundesallee........ 1 200 - - - 1 200 185 2019 12. Sanierung Heizleitungsnetz Siebeldingen (in- vestiver Teil)....................................................... 500 - - - 500 51 2019 13. Brandschutz Berlin (investiver Teil).................... 470 - - - 470 47 2019
- 115 - Julius Kühn-Institut, 1013 Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Soll Soll 2017 Ist Titel Zweckbestimmung 2018 Reste 2017 2016 Funktion 1 000 € 1 000 € 1 000 € Noch zu Titel 518 02 Vorbe- Von der Bundesanstalt für Immobilien- genehmigte Verausgabt Veran- halten voraus- aufgaben als Eigenbaumaßnahme Gesamt- bis Bewilligt schlagt für Jährlicher sichtliche zu realisierende Unterbringung kosten 2016 2017 2018 2019 ff. Mietzins Über- (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) gabe 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 8 14. Abbruch und Neubau der Gewächshäuser so- wie der Energiezentrale in Siebeldingen............ 8 700 - - 3 501 5 199 679 2019 15. Erneuerung USV-Anlage für die Server in Quedlinburg........................................................ 112 - 112 - - 16 2017 16. Wildschweinsicherer Zaun (investiver Teil), Braunschweig Messeweg.................................. 165 - 165 - - 7 2017 17. Errichtung eines gemeinsamen Waschplatzes in der Bundesallee (Anteil JKI)........................... 356 - 356 - - 28 2018 18. Wärmedämmung Maschinenhalle Sickte........... 120 - 120 - - 9 2017 19. Umgestaltung Warmwasserversorgung Haus 3 in Kleinmachnow (investive Bauunterhaltung)... 20 - 20 - - 4 2017 20. Sanierung/Neubau von Gewächshäusern in Dossenheim....................................................... 5 109 - 1 000 1 109 3 000 303 2019 21. Errichtung eines Sarangewächshauses in Dresden.............................................................. 316 - 66 250 - 22 2018 22. Errichtung einer Klimahalle in Groß Lüsewitz.... 2 079 - 632 447 1 000 131 2019 23. Neubau Waschplatz in Berlin............................. 225 - 225 - - 16 2018 24. Ersatz Gewächshaus 17 in Braunschweig, Messeweg......................................................... 2 373 - - 2 373 - 141 2018 25. Herrichtung Räume Geb. U und Spritzkabi- ne für Institut für Anwendungstechnik in Braunschweig, Messeweg............................... 363 - - 363 - 22 2019 26. Umrüstung Gewächshauskabinen auf LED- Technik in Braunschweig, Messeweg............ 124 - - 124 - 6 2018 27. Neubau Gerätehalle in Dossenheim............... 236 - - 236 - 14 2018 28. Schaffung von Lagerflächen im Haus C in Berlin................................................................. 500 - - 500 - 30 2020 Zusammen.................................................................. 167 981 - 4 679 9 143 154 159 15 653 Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und - - (1) -890 981 .7 Titelgruppe 02 Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (3 350) (3 080) (3 082) Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein- nahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 09, 261 01 und 381 01. Das Gleiche gilt für die in diesem Haushaltsjahr zu erwarten- den zweckgebundenen Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen bei den vorgenannten Titeln. Erläuterungen: Die Ausgaben werden im Rahmen der Aufgabenstellung des Bundesforschungs- institutes für alle Maßnahmen verwendet, die zur Durchführung der Forschungs- und Versuchsarbeiten erforderlich und mit den Bedingungen der Geldgeber ver- einbar sind.
- 116 - 1013 Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Soll Soll 2017 Ist Titel Zweckbestimmung 2018 Reste 2017 2016 Funktion 1 000 € 1 000 € 1 000 € Noch zu Titelgruppe 02 427 29 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti- 2 180 2 000 3 930 -165 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben- beruflich und nebenamtlich Tätige Haushaltsvermerk: § 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 21 vorhanden sind. 428 21 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 120 100 115 -165 527 21 Dienstreisen 150 100 165 -165 547 21 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 800 780 1 130 -165 812 21 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für 100 100 112 -165 Verwaltungszwecke (ohne IT) 3 082 Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 49 644 50 991 46 996 1 670 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 17 648 17 415 14 224 4 244 Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. 23 23 21 7 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 888 579 1 572 11 425 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 2 211 2 222 4 166 2 130 Zusammen............................................................................................... 70 414 71 230 66 979 19 476 F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam- 11 846 11 799 10 579 -165 ten F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti- 3 705 3 855 3 015 -165 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben- beruflich und nebenamtlich Tätige F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 34 053 35 297 33 391 -165 F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 40 40 11 -165
- 117 - Julius Kühn-Institut, 1013 Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Soll Soll 2017 Ist Titel Zweckbestimmung 2018 Reste 2017 2016 Funktion 1 000 € 1 000 € 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und 2 141 2 118 2 064 -165 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 480 475 484 -165 F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 8 800 8 800 7 158 -165 F 518 01 Mieten und Pachten 1 761 1 650 1 262 -165 Erläuterungen: Ausgaben für Erstattungen an das deutsche Institut für medizinische Dokumenta- tion und Information für die Mitbenutzung des Rechenzentrums sind bei Kap. 1011 Tit. 981 07 zu buchen. F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 579 506 558 -165 F 523 01 Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken 138 138 91 -165 F 525 01 Aus- und Fortbildung 212 193 173 -165 F 527 01 Dienstreisen 370 350 425 -165 F 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 78 45 54 -165 F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben 183 350 644 -165 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen zu Nr. 2 sind verbindlich. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Kosten der Verlegung von Dienststellen......................................... 30 2. Bauplanungskosten......................................................................... - 3. Sonstiges......................................................................................... 153 Zusammen............................................................................................ 183 F 544 01 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 2 906 2 790 1 311 -165 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen zu Nr. 4, 5, 6, 7 und 8 sind verbindlich.
- 118 - 1013 Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Soll Soll 2017 Ist Titel Zweckbestimmung 2018 Reste 2017 2016 Funktion 1 000 € 1 000 € 1 000 € Noch zu Titel 544 01 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Wirtschaftsausgaben....................................................................... 200 2. Chemikalien, Glasflaschen und anderer Laborbedarf..................... 720 3. Forschungs- und Versuchsbedarf................................................... 788 4. Nationaler Aktionsplan Chemischer Pflanzenschutz....................... 283 5. Kleingewässermonitoring................................................................ 50 6. Externe Bienenanalytik.................................................................... 65 7. Wildbienenmonitoring...................................................................... 450 8. Kirschessigfliege............................................................................. 350 Zusammen............................................................................................ 2 906 F 684 09 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und 8 8 7 -165 ähnliche Institutionen geringeren Umfangs F 687 09 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Aus- 15 15 14 -165 land geringeren Umfangs F 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 888 579 1 399 -165 Erläuterungen: Gesamt- Nach 2017 Vorbe- ausgaben Verausgabt übertra- Veran- halten Mehrjährige Maßnahmen des bis Bewilligt gene Aus- schlagt für (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Bundes 2016 2017 gabereste 2018 2019 ff 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 2. Sanierung des Kasinogebäudes in Braunschweig, Messe- weg........................................................................................ 979 935 - 44 - - 3. Sanierung der Heizleitungen in Berlin-Dahlem..................... 2 098 2 063 - 35 - - 9. Sanierung der Gebäude 1 und 2 in Siebeldingen................. 2 226 2 072 - 154 - - 10. Umbau von Laboratorien für die Arbeitsgruppen Nematolo- gie und Wirbeltierkunde in Braunschweig............................. 1 165 1 050 115 - - - 15. Herrichtung von Gewächshäusern und Errichtung von sonstigen Versuchsflächen für die Arbeitsgruppen Nemato- logie und Wirbeltierkunde...................................................... 1 942 635 - 1 307 - - 17. Instandsetzung der erdverlegten Brunnenwasserleitungen und Austausch der Entnahmestellen in Dossenheim............ 1 455 674 - 47 734 - 18. Sonstige Baumaßnahmen..................................................... 1 838 1 199 464 21 154 - Zusammen.................................................................................... 11 703 8 628 579 1 608 888 - F 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall - - 173 -165 Erläuterungen: Gesamt- Nach 2017 Vorbe- ausgaben Verausgabt übertra- Veran- halten Mehrjährige Maßnahmen des bis Bewilligt gene Aus- schlagt für (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Bundes 2016 2017 gabereste 2018 2019 ff 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 2. Errichtung einer L2-Gewächshausanlage in Braunschweig, Messeweg................................................................................ 5 259 5 151 - 108 - - Maßnahmen mit einem Ausgabevolumen zwischen 1 Mio. € und 5 Mio. €, bei denen die Verwaltungsvereinfachung in An- spruch genommen wird (Konjunkturpaket II): 5. Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanalisation in Berlin-Dahlem.......................................................................... 1 856 783 - 1 073 - -
- 119 - Julius Kühn-Institut, 1013 Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Soll Soll 2017 Ist Titel Zweckbestimmung 2018 Reste 2017 2016 Funktion 1 000 € 1 000 € 1 000 € Noch zu Titel 712 01 Gesamt- Nach 2017 Vorbe- ausgaben Verausgabt übertra- Veran- halten Mehrjährige Maßnahmen des bis Bewilligt gene Aus- schlagt für (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Bundes 2016 2017 gabereste 2018 2019 ff 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 7. Neubau einer Gewächshausanlage in Siebeldingen............... 3 179 3 179 - - - - Zusammen.................................................................................... 10 294 9 113 - 1 181 - - F 811 01 Erwerb von Fahrzeugen 387 383 848 -165 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung 1 Baumschneidemaschine.............................................................. 28 1 GPS-Lenksystem für Schlepper................................................... 35 1 Pkw mit Doppelkabine.................................................................. 32 2. Ersatzbeschaffung 2 Transporter bis 130 kW................................................................ 69 6 Pkw bis 130 kW............................................................................ 153 1 Multifunktionsgerät bis 19 kW...................................................... 35 6 Nutzfahrzeuge/Anbaugeräte........................................................ 61 3. Sonstiges abzüglich Mehreinnahmen bei Titel 132 01 aus der der Veräuße- rung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG......................................... -26 Zusammen............................................................................................ 387 F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für 1 278 1 203 2 751 -165 Verwaltungszwecke (ohne IT) Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung 1.1. MALDI-TOF MS-System.............................................................. 195 2. Sonstige Beschaffungen.............................................................. 1 083 Zusammen............................................................................................ 1 278 F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- 546 546 560 -165 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. 170 2. Ersatzbeschaffung........................................................................... 376 3. Sonstiges......................................................................................... - Zusammen............................................................................................ 546
- 120 - 1013 Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Soll Soll 2017 Ist Titel Zweckbestimmung 2018 Reste 2017 2016 Funktion 1 000 € 1 000 € 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 812 05 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für - 90 7 -165 Neu- und Erweiterungsbauten Erläuterungen: Gesamt- Nach 2017 Vorbe- ausgaben Verausgabt übertra- Veran- halten Mehrjährige Maßnahmen des bis Bewilligt gene Aus- schlagt für (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Bundes 2016 2017 gabereste 2018 2019 ff 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 2. Erweiterung des Standortes Dossenheim............................... 1 500 - - 1 500 - - 3. Sonstige Beschaffungen.......................................................... 810 520 90 200 - - Zusammen.................................................................................... 2 310 520 90 1 700 - - F 892 01 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - - - -165
