Deutsch-Französische Kooperation zur Batteriezellenfertigung
- 121 - Friedrich Loeffler-Institut, 1014 Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Vorbemerkung Das Friedrich Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Daneben nimmt das Friedrich Loeffler-Institut gesetzliche Auf- Tiergesundheit mit Hauptsitz auf der Insel Riems, ist eine bun- gaben insbesondere im Rahmen des Tierseuchengesetzes desunmittelbare, nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen und des Gentechnikgesetzes wahr. Rechts und Bundesoberbehörde. Es ist ferner in der Funktion nationaler Referenzlaboratorien Das Friedrich Loeffler-Institut ist insbesondere in den Berei- tätig. chen Tiergesundheit, Tierernährung, Tierhaltung, Tierschutz sowie tiergenetische Ressourcen forschend tätig. Veränderung Soll Soll Ausgabereste Ist gegenüber Überblick zum Kapitel 1014 2018 2017 2017 2016 2017 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 4 497 4 327 +170 7 466 Übrige Einnahmen.................................................. 640 640 - 771 Gesamteinnahmen.................................................. 5 137 4 967 +170 8 237 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 40 397 39 829 +568 8 752 39 578 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 60 497 64 835 -4 338 8 728 59 166 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 5 5 - 7 4 Ausgaben für Investitionen...................................... 6 825 2 072 +4 753 45 905 4 210 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... 107 724 106 741 +983 63 392 102 958 davon flexibilisiert.................................................... 65 776 64 908 +868 43 001 59 911 davon nicht flexibilisiert........................................... 41 948 41 833 +115 20 391 43 047
- 122 - 1014 Friedrich Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Soll Soll 2017 Ist Titel Zweckbestimmung 2018 Reste 2017 2016 Funktion 1 000 € 1 000 € 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte 120 160 116 -165 119 09 Vermischte Einnahmen 3 510 3 052 6 269 -165 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindli- cher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie die- nen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 3 450 2. Sonstiges......................................................................................... 60 Zusammen............................................................................................ 3 510 124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 62 62 72 -165 125 01 Einnahmen aus Versuchseinrichtungen 730 978 729 -165 Erläuterungen: Einnahmen aus dem Verkauf von tierischen und pflanzlichen Erzeugnissen sowie Zellkulturen und Mangeldiagnostika. 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 75 75 280 -165 Erläuterungen: Es ist vorgesehen, 21 Dienst-Kfz (Jahreswagen) auszusondern (vgl. Tit. 811 01). Übrige Einnahmen 261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben 640 640 771 -165 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindli- cher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie die- nen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Gemeinkostenzuschlag bei Aufträgen der EU für Forschungs-, Untersuchungs-, Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten............... 300 2. Gemeinkostenzuschlag bei Aufträgen Dritter für Forschungs-, Un- tersuchungs-, Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten.................... 340
- 123 - Friedrich Loeffler-Institut, 1014 Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Soll Soll 2017 Ist Titel Zweckbestimmung 2018 Reste 2017 2016 Funktion 1 000 € 1 000 € 1 000 € Noch zu Titel 261 01 Bezeichnung 1 000 € 3. Sonstiges......................................................................................... - Zusammen............................................................................................ 640 381 01 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen - - (1 262) -890 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. 381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und - - (-) -890 381 .7 Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. Ausgenommen ist Tgr. 02. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen- 38 198 38 553 37 314 -165 schaftsmanagement Haushaltsvermerk: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande- ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange- zogen werden. Erläuterungen: Vorbe- Von der Bundesanstalt für Immobilien- genehmigte Verausgabt Veran- halten voraus- aufgaben als Eigenbaumaßnahme Gesamt- bis Bewilligt schlagt für Jährlicher sichtliche zu realisierende Unterbringung kosten 2016 2017 2018 2019 ff. Mietzins Über- (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) gabe 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Ersatz Forschungs- und Laborgebäude in Jena 122 908 - - - 122 908 6 622 2021 2. Gesamtausbau Mariensee................................. 90 580 - - - 90 580 5 732 2020 Zusammen.................................................................. 213 488 - - - 213 488 12 354 Besondere Finanzierungsausgaben 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und - - (-) -890 981 .7
- 124 - 1014 Friedrich Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Soll Soll 2017 Ist Titel Zweckbestimmung 2018 Reste 2017 2016 Funktion 1 000 € 1 000 € 1 000 € Titelgruppe 02 Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (3 750) (3 280) (20 391) Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein- nahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 09, 261 01 und 381 01. Das Gleiche gilt für die in diesem Haushaltsjahr zu erwarten- den zweckgebundenen Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen bei den vorgenannten Titeln. Erläuterungen: Die Ausgaben werden im Rahmen der Aufgabenstellung des Bundesforschungs- institutes für alle Maßnahmen verwendet, die zur Durchführung der Forschungs- und Versuchsarbeiten erforderlich und mit den Bedingungen der Geldgeber ver- einbar sind. 427 29 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti- 1 800 1 400 3 270 -165 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben- beruflich und nebenamtlich Tätige Haushaltsvermerk: § 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 21 vorhanden sind. 428 21 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - - 30 -165 527 21 Dienstreisen 150 125 183 -165 547 21 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 1 700 1 700 2 129 -165 812 21 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für 100 55 121 -165 Verwaltungszwecke (ohne IT) 20 391
- 125 - Friedrich Loeffler-Institut, 1014 Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Soll Soll 2017 Ist Titel Zweckbestimmung 2018 Reste 2017 2016 Funktion 1 000 € 1 000 € 1 000 € Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 38 597 38 429 36 278 8 752 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 20 449 24 457 19 540 8 728 Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. 5 5 4 7 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 4 000 - 1 351 16 447 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 2 725 2 017 2 738 9 067 Zusammen............................................................................................... 65 776 64 908 59 911 43 001 F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam- 7 695 7 120 6 723 -165 ten F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti- 2 669 2 669 2 368 -165 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben- beruflich und nebenamtlich Tätige F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 28 173 28 580 27 088 -165 F 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 60 60 99 -165 F 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und 2 304 1 959 2 149 -165 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 373 373 369 -165 F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 9 433 10 433 8 797 -165 F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4 880 4 880 2 347 -165 F 523 01 Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken 121 121 120 -165 F 525 01 Aus- und Fortbildung 110 110 119 -165 F 527 01 Dienstreisen 266 266 298 -165
- 126 - 1014 Friedrich Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Soll Soll 2017 Ist Titel Zweckbestimmung 2018 Reste 2017 2016 Funktion 1 000 € 1 000 € 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 75 45 81 -165 F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben 297 3 450 2 669 -165 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen zu Nr. 3 sind verbindlich. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Mieten und Pachten........................................................................ 30 2. Verlegung von Dienststellen............................................................ - 3. Bauplanungskosten......................................................................... 100 4. Sonstiges......................................................................................... 167 Zusammen............................................................................................ 297 Ausgaben für Erstattungen an das deutsche Institut für medizinische Dokumenta- tion und Information für die Mitbenutzung des Rechenzentrums sind bei Kap. 1011 Tit. 981 07 zu buchen. F 544 01 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 2 590 2 820 2 570 -165 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen zu Nr. 4 sind verbindlich. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Wirtschaftsausgaben....................................................................... 130 2. Chemikalien, Glassachen und anderer Laborbedarf....................... 870 3. Forschungs- und Versuchsbedarf................................................... 1 590 4. Erfüllung von Aufgaben bei unvorhergesehenen Tierseuchen aus §§ 4 ff. Tierseuchengesetz.............................................................. - Zusammen............................................................................................ 2 590 F 684 09 Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und 5 5 4 -165 ähnliche Institutionen geringeren Umfangs F 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - - - -165 F 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall 4 000 - 1 351 -165 Erläuterungen: Gesamt- Nach 2017 Vorbe- ausgaben Verausgabt übertra- Veran- halten Mehrjährige Maßnahmen des bis Bewilligt gene Aus- schlagt für (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Bundes 2016 2017 gabereste 2018 2019 ff 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 3. Neubau eines Labor- und Stallkomplexes und Sanierung Ge- bäude 33 - 36 (Karree)............................................................ 350 173 329 704 - 15 013 4 000 1 456
- 127 - Friedrich Loeffler-Institut, 1014 Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Soll Soll 2017 Ist Titel Zweckbestimmung 2018 Reste 2017 2016 Funktion 1 000 € 1 000 € 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 811 01 Erwerb von Fahrzeugen 300 300 486 -165 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung 2. Ersatzbeschaffung 6 Geländewagen Pickup bis 140 kW............................................... 190 7 Transporter bis 130 kW (TDI)....................................................... 243 1 PKW bis 150 kW.......................................................................... 32 5 PKW bis 130 kW.......................................................................... 128 1 PKW bis 120 kW.......................................................................... 21 2 PKW bis 70 kW............................................................................ 31 1 Ackerschlepper bis 105 kW.......................................................... 100 1 Hoflader........................................................................................ 42 1 Universalstreuer........................................................................... 90 1 Futtermischwagen........................................................................ 36 3. Sonstiges abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG....................................................... -613 Zusammen............................................................................................ 300 F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für 1 697 1 239 998 -165 Verwaltungszwecke (ohne IT) Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. 258 2. Sonstiges......................................................................................... 1 439 Zusammen............................................................................................ 1 697 F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- 478 478 508 -165 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Erstbeschaffung.............................................................................. 45 2. Ersatzbeschaffung........................................................................... 433 Zusammen............................................................................................ 478 F 812 05 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für 250 - 746 -165 Neu- und Erweiterungsbauten Erläuterungen: Gesamt- Nach 2017 Vorbe- ausgaben Verausgabt übertra- Veran- halten Mehrjährige Maßnahmen des bis Bewilligt gene Aus- schlagt für (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Bundes 2016 2017 gabereste 2018 2019 ff 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 1. Gesamtausbau der Insel Riems 2. und 3. Bauabschnitt (1. Teilkatalog)..................................... 2 800 - - 2 800 - - (2. Teilkatalog)......................................................................... 23 100 19 627 - 3 473 - - (3. Teilkatalog)......................................................................... 1 851 1 207 - 644 - - 2. Sanierung der baulichen Anlagen in Jena............................... 4 500 95 - 185 250 3 970
- 128 - 1014 Friedrich Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Soll Soll 2017 Ist Titel Zweckbestimmung 2018 Reste 2017 2016 Funktion 1 000 € 1 000 € 1 000 € Noch zu Titel 812 05 Gesamt- Nach 2017 Vorbe- ausgaben Verausgabt übertra- Veran- halten Mehrjährige Maßnahmen des bis Bewilligt gene Aus- schlagt für (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Bundes 2016 2017 gabereste 2018 2019 ff 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 3. Gesamtausbau Mariensee/Mecklenhorst................................ 7 000 121 - 479 - 6 400 Zusammen.................................................................................... 39 251 21 050 - 7 581 250 10 370 F 892 01 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - - - -165
- 129 - Max Rubner-Institut, 1015 Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel Vorbemerkung Das Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernäh- Daneben nimmt das Max Rubner-Institut gesetzliche Aufga- rung und Lebensmittel mit Hauptsitz in Karlsruhe, ist eine bun- ben insbesondere im Rahmen des Strahlenschutzvorsorgege- desunmittelbare, nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen setzes und des Agrarstatistikgesetzes wahr. Rechts und Bundesoberbehörde. Es ist ferner in der Funktion nationaler Referenzlaboratorien Das Max Rubner-Institut ist insbesondere in den Bereichen tätig. Ernährung, Lebensmittel und Bioverfahrenstechnik, Mikrobio- logie und Biotechnologie sowie der Sicherheit und Qualität bei Lebensmitteln forschend tätig. Veränderung Soll Soll Ausgabereste Ist gegenüber Überblick zum Kapitel 1015 2018 2017 2017 2016 2017 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 1 494 1 632 -138 1 657 Übrige Einnahmen.................................................. 155 150 +5 43 Gesamteinnahmen.................................................. 1 649 1 782 -133 1 700 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 29 335 29 997 -662 5 733 29 123 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 27 714 24 104 +3 610 11 179 18 620 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 17 17 - 18 12 Ausgaben für Investitionen...................................... 2 012 2 239 -227 7 068 1 763 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... 59 078 56 357 +2 721 23 998 49 518 davon flexibilisiert.................................................... 47 674 44 726 +2 948 22 607 38 026 davon nicht flexibilisiert........................................... 11 404 11 631 -227 1 391 11 492
- 130 - 1015 Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel Soll Soll 2017 Ist Titel Zweckbestimmung 2018 Reste 2017 2016 Funktion 1 000 € 1 000 € 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 01 Einnahmen aus Veröffentlichungen - - - -165 Haushaltsvermerk: Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Entgelte für Vorträ- ge, Gutachten und Beratungen im Auftrag Dritter ermäßigt werden, wenn dafür ein erhebliches Bundesinteresse besteht. 119 09 Vermischte Einnahmen 925 1 120 982 -165 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindli- cher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie die- nen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 815 2. Sonstiges......................................................................................... 110 Zusammen............................................................................................ 925 124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 259 212 292 -165 125 01 Einnahmen aus Versuchseinrichtungen 300 290 305 -165 Erläuterungen: Einnahmen aus dem Verkauf von tierischen und pflanzlichen Erzeugnissen sowie Zellkulturen und Mangeldiagnostika. 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 10 10 78 -165 Erläuterungen: Es ist vorgesehen, sieben Dienst-Kfz (Jahreswagen) auszusondern (vgl. Tit. 811 01). Übrige Einnahmen 261 01 Erstattung von Verwaltungsausgaben 155 150 43 -165 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindli- cher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie die- nen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.
