Deutsch-Französische Kooperation zur Batteriezellenfertigung
- 53 - Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland 0504 Soll Soll 2017 Ist Titel Zweckbestimmung 2018 Reste 2017 2016 Funktion 1 000 € 1 000 € 1 000 € Noch zu flexibilisierte Ausgaben F 821 31 Erwerb von Liegenschaften im Ausland - 5 000 38 -024 F 896 31 Zuschüsse zu Baumaßnahmen 14 141 19 850 15 352 -024 Verpflichtungsermächtigung......................................................... 8 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................................. 7 500 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................................. 1 000 T€ Erläuterungen: Gesamt- Nach 2017 Vorbe- ausgaben Verausgabt übertra- Veran- halten Mehrjährige Maßnahmen des bis Bewilligt gene Aus- schlagt für (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Bundes 2016 2017 gabereste 2018 2019 ff 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 1. Warschau.............................................................................. 18 922 18 922 - - - - 2. Alexandria Neubau der Deutschen Schule............................................. 15 908 550 3 200 - 5 500 6 658 3. London Neubau Sportgebäude.......................................................... 7 476 7 000 476 - - - 10. Kleine Baumaßnahmen......................................................... 37 567 7 802 16 174 - 8 641 4 950 Zusammen.................................................................................... 79 873 34 274 19 850 - 14 141 11 608 Zu 2.: Die Gesamtkosten belaufen sich auf 16 384 T€. Hiervon trägt die DS der Borromäerinnen e. V. Alexandria einen Eigenanteil in Höhe von 476 T€. Zu 3.: Die Gesamtkosten belaufen sich auf 9 156 T€. Hiervon trägt die DS London einen Eigenanteil in Höhe von 1 680 T€. Darüber hinaus sind folgende Baumaßnahmen an Deutschen Schulen in Planung: Bilbao (Sporthalle), Den Haag (Energetische Sanierung II und Erweiterung), Kairo (Neubau Klassenräume/Pavillons), Tiflis (Neubau Schule), New York (Erweiterung Klassenräume, Umbau), Portland (Fassadensanierung), Valencia (Neubau Klas- senräume), Buenos Aires (Sanierung), Lissabon (Erdbebenertüchtigung und Er- weiterung), Barcelona (Umbau Mensa und Schallschutz) und Kiew (Neuunterbrin- gung).
- 54 - 0504 Anlage 1 Wirtschaftspläne Anlage zu Kapitel 0504 - Wirtschaftspläne aus Nr. ... Titel Bezeichnung Erläuterung 1 2 3 Tgr. 04 Allgemeine Auslandskulturarbeit (Institutionelle Förderung) 687 40 Goethe-Institut e. V., München 687 46 1. Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn 687 47 1.3 Institut für Auslandsbeziehungen e. V., Stuttgart 687 48 1. Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V., Bonn
- 55 - Anlage 1 0504 Wirtschaftspläne Zu Tgr. 04 Tit. 687 40 Goethe-Institut e. V., München Soll Soll Ist Wirtschaftsplan 2018 2017 2016 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 Institutionelle Förderung 1. Ausgaben Inland.................................................................................................................................... 72 972 72 953 75 576 1.1 Personalausgaben................................................................................................................ 28 906 28 149 30 913 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben.......................................................................................... 42 566 43 419 43 278 1.3 Ausgaben für Investitionen................................................................................................... 1 500 1 385 1 385 Ausland................................................................................................................................. 235 799 230 579 234 935 1.1 Personalausgaben................................................................................................................ 135 393 134 488 142 198 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben.......................................................................................... 96 281 96 091 92 737 1.3 Ausgaben für Investitionen................................................................................................... 4 125 - - 2. Finanzierung der Ausgaben Inland.................................................................................................................................... 72 972 72 953 75 576 2.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen................... 6 143 5 674 7 734 2.2 Zuwendung des Bundes.................................................................................................... 66 829 67 279 67 842 aus Kap. 0504 Tit. 518 42..................................................................................................... 2 937 2 507 2 506 aus Kap. 0504 Tit. 687 40..................................................................................................... 62 392 63 387 63 951 aus Kap. 0504 Tit. 893 40..................................................................................................... 1 500 1 385 1 385 Ausland................................................................................................................................. 235 799 230 579 234 935 2.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen................... 77 857 74 326 78 365 2.2 Zuwendung des Bundes.................................................................................................... 157 942 156 253 156 570 aus Kap. 0504 Tit. 687 40..................................................................................................... 153 817 156 253 156 570 aus Kap. 0504 Tit. 893 40..................................................................................................... 4 125 - - nachrichtlich: Projektförderung..................................................................................................... 19 000 19 000 19 167 Zu Tgr. 04 Tit. 687 46 1. Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn Soll Soll Ist Wirtschaftsplan 2018 2017 2016 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 Institutionelle Förderung 1. Ausgaben............................................................................................................................ 50 282 58 714 40 154 1.1 Personalausgaben................................................................................................................ 6 230 6 217 5 732 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben.......................................................................................... 2 526 2 482 1 878 1.3 Ausgaben für Investitionen................................................................................................... 6 500 2 450 1 341 1.4 Besondere Finanzierungsausgaben..................................................................................... 35 026 47 565 31 203 2. Finanzierung der Ausgaben.............................................................................................. 50 282 58 714 40 154 2.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen................... 2 563 2 358 1 986 2.2 Nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel................................................................... -1 975 2.3 Zuwendung des Bundes.................................................................................................... 47 719 56 356 40 143 aus Kap. 0504 Tit. 687 46..................................................................................................... 41 219 53 906 38 815 aus Kap. 0504 Tit. 712 41..................................................................................................... 5 000 650 - aus Kap. 0504 Tit. 893 47..................................................................................................... 1 500 1 800 1 328 Zu Nr. 1.4: Bei den besonderen Finanzierungsausgaben handelt es sich um operative Mittel (Programmarbeit).
- 56 - 0504 Anlage 1 Wirtschaftspläne Zu Tgr. 04 Tit. 687 47 1.3 Institut für Auslandsbeziehungen e. V., Stuttgart Soll Soll Ist Wirtschaftsplan 2018 2017 2016 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 Institutionelle Förderung 1. Ausgaben............................................................................................................................ 11 346 10 228 10 090 1.1 Personalausgaben................................................................................................................ 5 305 5 052 4 796 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben.......................................................................................... 1 506 1 611 1 703 1.3 Besondere Finanzierungsausgaben..................................................................................... 4 535 3 565 3 591 2. Finanzierung der Ausgaben.............................................................................................. 11 346 10 228 10 090 2.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen................... 819 822 825 2.2 Zuwendungen von Ländern.................................................................................................. 767 747 757 2.3 Zuwendungen von Gemeinden /Gemeindeverbänden......................................................... 757 628 528 2.4 Zuwendung des Bundes.................................................................................................... 9 003 8 031 7 980 aus Kap. 0504 Tit. 687 47..................................................................................................... 9 003 8 031 7 980 Zu Tgr. 04 Tit. 687 48 1. Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V., Bonn Soll Soll Ist Wirtschaftsplan 2018 2017 2016 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 2 3 4 Institutionelle Förderung 1. Ausgaben Inland.................................................................................................................................... 163 236 174 203 160 967 1.1 Personalausgaben................................................................................................................ 19 470 18 859 14 051 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben.......................................................................................... 5 839 4 289 3 588 1.3 Ausgaben für Investitionen................................................................................................... 868 1 419 1 090 1.4 Besondere Finanzierungsausgaben..................................................................................... 137 059 149 636 142 238 Ausland................................................................................................................................. 13 538 12 954 7 914 1.1 Personalausgaben................................................................................................................ 6 661 6 328 5 091 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben.......................................................................................... 3 643 3 624 2 538 1.3 Ausgaben für Investitionen................................................................................................... 819 583 285 1.4 Besondere Finanzierungsausgaben..................................................................................... 2 415 2 419 - 2. Finanzierung der Ausgaben Inland.................................................................................................................................... 163 236 174 203 160 967 2.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen................... 129 122 183 2.2 Zuwendungen von Ländern.................................................................................................. 393 468 327 2.3 Nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel................................................................... -1 160 2.4 Zuwendung des Bundes.................................................................................................... 162 714 173 613 161 617 aus Kap. 0504 Tit. 687 48..................................................................................................... 161 846 172 194 160 519 aus Kap. 0504 Tit. 893 47..................................................................................................... 868 1 419 1 098 Ausland................................................................................................................................. 13 538 12 954 7 914 2.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen................... 1 056 1 056 523 2.2 Nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel................................................................... - 2.3 Zuwendung des Bundes.................................................................................................... 12 482 11 898 7 391 aus Kap. 0504 Tit. 687 48..................................................................................................... 11 663 11 315 7 114 aus Kap. 0504 Tit. 893 47..................................................................................................... 819 583 277 Zu Nr. 1.4 Inland: Bei den besonderen Finanzierungsausgaben handelt es sich um operative Mittel (Programmarbeit).
- 57 - Sonstige Bewilligungen 0510 Vorbemerkung Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels Das Kapitel enthält sächliche Verwaltungsausgaben und In- die bauliche Sicherheit, Sicherheitsfahrzeuge und IT-Sicher- vestitionsausgaben, die der Verbesserung der Sicherheit der heit. Auslandsvertretungen dienen. Ausgabenschwerpunkte sind Veränderung Soll Soll Ausgabereste Ist gegenüber Überblick zum Kapitel 0510 2018 2017 2017 2016 2017 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 31 000 31 000 - - Ausgaben für Investitionen...................................... 35 000 36 000 -1 000 - Gesamtausgaben.................................................... 66 000 67 000 -1 000 - davon nicht flexibilisiert........................................... 66 000 67 000 -1 000 -
- 58 - 0510 Sonstige Bewilligungen Soll Soll 2017 Ist Titel Zweckbestimmung 2018 Reste 2017 2016 Funktion 1 000 € 1 000 € 1 000 € Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 5 000 5 000 - -021 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 7 000 7 000 - -021 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9 000 9 000 - -021 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 10 000 10 000 - -011 Ausgaben für Investitionen 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 12 500 13 500 - -021 739 01 Baumaßnahmen 2 500 2 500 - -021 811 01 Erwerb von Fahrzeugen 4 000 4 000 - -021 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- 16 000 16 000 - -011 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
- 59 - Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und 0511 -ausgaben Vorbemerkung Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels Im Kapitel 0511 sind bestimmte Verwaltungsausgaben für den der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes zentral veran- des Bundes (BeamtVG) oder auf einem Vertrag mit dem Bund schlagt. beruht. Die Zuführungen an die Versorgungsrücklage und die Einen Schwerpunkt bildet der Bereich Versorgung: In der Ti- Zuweisungen an den Versorgungsfonds sind in gesonderten telgruppe 57 veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben Titeln ebenfalls in diesem Kapitel etatisiert. der Versorgungsberechtigten, deren Versorgungsanspruch Das Auswärtige Amt als oberste Bundesbehörde ist bei Kapi- auf dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder tel 0512 veranschlagt. Nachgeordnete Dienststelle ist das der Bundesregierung, dem Gesetz über die Rechtsverhältnis- Deutsche Archäologische Institut (DAI). Rechtsgrundlagen se der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und Parlamen- und Aufgaben des DAI sind im Kapitel 0513 in den Vorbemer- tarischen Staatssekretäre, dem Gesetz über die Versorgung kungen dargestellt. Veränderung Soll Soll Ausgabereste Ist gegenüber Überblick zum Kapitel 0511 2018 2017 2017 2016 2017 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 112 112 - 58 Übrige Einnahmen.................................................. - - - 3 037 Gesamteinnahmen.................................................. 112 112 - 3 095 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 167 594 167 013 +581 1 996 165 808 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 10 843 10 922 -79 7 456 12 183 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 9 281 9 555 -274 340 11 022 Besondere Finanzierungsausgaben....................... -29 519 -42 206 +12 687 - Gesamtausgaben.................................................... 158 199 145 284 +12 915 9 792 189 013 davon flexibilisiert.................................................... 48 001 49 120 -1 119 9 117 47 730 davon nicht flexibilisiert........................................... 110 198 96 164 +14 034 675 141 283
- 60 - 0511 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben Soll Soll 2017 Ist Titel Zweckbestimmung 2018 Reste 2017 2016 Funktion 1 000 € 1 000 € 1 000 € Einnahmen Übrige Einnahmen 282 09 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geld- - - 2 731 -011 leistungen Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09. Erläuterungen: Die Einnahmen sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt. 381 03 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und - - (-) -890 381 .7 381 07 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergrei- - - (408) -890 fenden Aufgaben Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden (EfA) zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Epl. 05. Titelgruppe 57 Tgr. 57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und (112) (112) Richter 119 57 Vermischte Einnahmen 112 112 58 -018 232 57 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes - - 306 -018 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 57. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Einnahmen aus Abfindungen und Versorgungszuschlägen, die dem Versorgungsfonds zuzuführen sind......................................... - 2. Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit Beteiligungen an Versorgungslasten........................................................................... - Zusammen............................................................................................ -
- 61 - Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und 0511 -ausgaben Soll Soll 2017 Ist Titel Zweckbestimmung 2018 Reste 2017 2016 Funktion 1 000 € 1 000 € 1 000 € Ausgaben Haushaltsvermerk: Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 526 04. Ausgenommen ist Tgr. 57. Sächliche Verwaltungsausgaben 529 01 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde- 230 200 173 -011 ren Fällen Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen sind verbindlich. Umschichtungen zwischen den Teil- ansätzen der einzelnen Erläuterungsnummern bedürfen der Einwilligung des BMF. Erläuterungen: Bezeichnung € 1. Zur Verfügung des 1.1 Bundesministers des Auswärtigen.............................................. 130 000 1.2 Chefs des Protokolls.................................................................... 16 000 2. Für sonstigen Aufwand im Ministerium........................................ 61 000 3. Zur Verfügung der Präsidentin des Deutschen Archäologischen Instituts, der Leiterinnen und Leiter der Kommissionen und Ab- teilungen: 3.1 Berlin........................................................................................... 5 000 3.2 Frankfurt...................................................................................... 1 000 3.3 München...................................................................................... 1 000 3.4 Bonn............................................................................................ 1 000 3.5 Rom............................................................................................. 4 000 3.6 Athen........................................................................................... 3 000 3.7 Kairo............................................................................................ 2 000 3.8 Istanbul........................................................................................ 2 000 3.9 Madrid.......................................................................................... 2 000 3.10 Orient........................................................................................... 1 000 3.11 Eurasien...................................................................................... 1 000 Zusammen............................................................................................ 230 000 Aus dem Mittelansatz dürfen auch Ausgaben für die Bewirtung mit Erfrischungen bei Besprechungen aus besonderem Anlass geleistet werden. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss Anlass, Funktion und Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Begünstigte) erkennbar sein. Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulässig. 542 01 Öffentlichkeitsarbeit 857 857 801 -013 Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben für die Abgabe von Informations- und Werbematerial dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0512 Tit. 119 11. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und In- formationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
- 62 - 0511 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben Soll Soll 2017 Ist Titel Zweckbestimmung 2018 Reste 2017 2016 Funktion 1 000 € 1 000 € 1 000 € Noch zu Titel 542 01 Erläuterungen: Im Einzelplan 05 sind außerdem folgende Maßnahmen für Öffentlichkeitsarbeit und Fachinformationen veranschlagt: Bezeichnung 1 000 € Öffentlichkeitsarbeit keine weiteren Titel Fachinformationen 0511 - 543 01........................................................................................ 923 Ausgaben für die Unterrichtung der Öffentlichkeit über Maßnahmen aus dem Ge- schäftsbereich des Auswärtigen Amts. 547 09 Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen - - 2 945 -011 freiwilligen Geldleistungen finanziert werden 675 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah- men bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 688 06 Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht - - - -011 Besondere Finanzierungsausgaben 972 01 Globale Minderausgabe - - - -880 972 02 Globale Minderausgabe Open Skies -7 500 -7 500 - -880 972 06 Globale Minderausgabe infolge § 6 Abs. 11 HG 2016 -22 019 -34 706 - -880 981 01 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen - - (5 567) -890 Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Ti- teln geleistet werden: Kap. 0501 Tit. 687 14 und Kap. 0512 Tit. 539 29. 981 03 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und - - (-) -890 981 .7 981 07 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergrei- - - (205) -890 fenden Aufgaben Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Ti- teln geleistet werden: Epl. 05.
