Von den Hochschulen nicht beeinflussbarer finanzieller Mehrbedarf
9 Hochschule: Beuth Hochschule für Technik Berlin: Aus Sicht der Hochschule nicht beeinflussbare Mehraufwendungen Ausgabeart Mehrauf- Mehrauf- Prognose Prognose wendung wendung Mehrauf- Mehrauf- 2010 2011 wendung wendung gegenüber gegenüber 2012 2013 2009 in T€ 2010 in T€ gegenüber gegenüber 2011 in T€ 2012 in T€ Besoldungserhöhung für 182 377 364 planmäßige Beamte/Beamtinnen Tarifsteigerungen für 1621 304 396 312 planmäßige Arbeiter/innen und Angestellte Erhöhung der 1618 775 481 459 Versorgungsausgaben Erhöhung der VBL- 233 72 88 70 Ausgaben Erhöhung der Ausgaben -37 22 53 80 für Beihilfen sonstiges (bitte kurz erläutern) Zwischensumme 3435 1354 1394 1285 Personalausgaben Erhöhung der 500 136 691 130 Bewirtschaftungsausgaben für Gebäude und Flächen Erhöhung der Ausgaben 4492 -2894 -2527 433 für Bauunterhaltung sonstiges (bitte kurz erläutern) Zwischensumme 4992 -2758 -1836 563 Sachausgaben Summe Zusätzlich kommen auf die Beuth Hochschule lt. Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) und des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur diskriminierenden Wirkung der Lebensaltersstufen noch 2.000.000€ hinzu.
10 Hochschule: Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin Aus Sicht der Hochschule nicht beeinflussbare Mehraufwendungen Ausgabeart Mehrauf- Mehrauf- Prognose Prognose wendung wendung Mehrauf- Mehrauf- 2010 2011 wendung wendung gegenüber gegenüber 2012 2013 2009 in T€ 2010 in T€ gegenüber gegenüber 2011 in T€ 2012 in T€ Besoldungserhöhung für planmäßige 245 318 323² 329² Beamte/Beamtinnen Tarifsteigerungen für planmäßige Arbeiter/innen und Angestellte 160 170 305² 311² Erhöhung der Versorgungsausgaben 295 313 151 357 Erhöhung der VBL- Ausgaben 9 4 4 4 Erhöhung der Ausgaben für Beihilfen 40 - 121 12 sonstiges Tarifsteigerungen für unplanmäßige Arbeiter und Angestellte 10 15 19² 20² Zwischensumme Personalausgaben 759 820 923 1.033 Erhöhung der Bewirtschaftungsausgaben für Gebäude und Flächen 1.179³ - 413 403 Erhöhung der Ausgaben für Bauunterhaltung 715 743*) 1.2574) 5004) sonstiges Erhöhung der Ausgaben für Mieten 42 391 183 12 Zwischensumme Sachausgaben 1.936 1.134 1.853 915 Summe 2.695 1.954 2.776 1.948 *) ohne Sondertatbestände: Umbau Flächen des Technologie- und Gründerzentrums Spreeknie, Umbau der Seminarräume Treskowallee und Umbau der Hochschulbibliothek führten zu Mehrausgaben von 1,5 Mio. EUR ²) Tarifsteigerung von 2 % p.a. unterstellt ³) inklusive Ausgaben für mittlerweile abgegebene Liegenschaften an Liegenschaftsfonds 4) Höhe des von der zuständigen Abteilung angemeldeten Mehrbedarfs
11 Hochschule: Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin Aus Sicht der Hochschule nicht beeinflussbare Mehraufwendungen Ausgabeart Mehrauf- Mehrauf- Prognose Prognose wendung wendung Mehrauf- Mehrauf- 2010 2011 wendung wendung gegenüber gegenüber 2012 2013 2009 in T€ 2010 in T€ gegenüber gegenüber 2011 in T€ 2012 in T€ Besoldungserhöhung für planmäßige 83 233 220 202 Beamte/Beamtinnen Tarifsteigerungen für planmäßige 185 281 180 187 Arbeiter/innen und Angestellte Erhöhung der Versorgungsausgaben 218 196 152 235 1) Erhöhung der VBL-Ausgaben Erhöhung der Ausgaben für Beihilfen 202 - 73 73 2) sonstiges (bitte kurz erläutern) - - 600 - Zwischensumme 688 710 1.225 697 Personalausgaben Erhöhung der 27 22 27 25 Bewirtschaftungsausgaben 3) für Gebäude und Flächen Erhöhung der Ausgaben für - - - - Bauunterhaltung sonstiges (bitte kurz erläutern) - - - - Zwischensumme Sachausgaben 27 22 27 25 Summe 715 732 1.252 722 1) keine Angaben möglich 2) BAG – Urteil zur Altersdiskriminierung für planmäßige Arbeiter/innen und Angestellte 3) Mehrausgaben nur durch Tarifsteigerungen
12 Hochschule: „Alice-Salomon“-Hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin Aus Sicht der Hochschule nicht beeinflussbare Mehraufwendungen Ausgabeart Mehrauf- Mehrauf- Prognose Prognose wendung wendung Mehrauf- Mehrauf- 2010 2011 wendung wendung gegenüber gegenüber 2012 2013 2009 in T€ 2010 in T€ gegenüber gegenüber 2011 in T€ 2012 in T€ Besoldungserhöhung für 37 32 35 35 planmäßige Beamte/Beamtinnen Tarifsteigerungen für 294 31 35 40 planmäßige Arbeiter/innen und Angestellte Erhöhung der 235 17 100 150 Versorgungsausgaben Erhöhung der VBL- 73 19 25 30 Ausgaben Erhöhung der Ausgaben 9 62 25 30 für Beihilfen sonstiges (bitte kurz 190* erläutern) Zwischensumme 646 161 410 285 Personalausgaben Erhöhung der 113 53 50 50 Bewirtschaftungsausgaben für Gebäude und Flächen Erhöhung der Ausgaben 271 556 100 200 für Bauunterhaltung sonstiges (bitte kurz erläutern) Zwischensumme 384 609 150 250 Sachausgaben Summe 1.030 770 560 535 * Zahlung der Grundvergütung nach der höchsten Lebensalterstufe des Bundesangestelltentarifs (BAT) zur Beseitigung der Altersdiskriminierung (siehe BAG-Urteil 6 AZR148/09)
