Auszug Haushaltsrechnung 2016

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Produktgruppe PG Erziehungshilfen“
Einzelplan 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 2.3.1.4 Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen K!3URGXNWJUXSSH(U]LHKXQJVKLOIHQK! 2.3.1.4.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen K!(UJHEQLVUHFKQXQJGHU3URGXNWJUXSSH(U]LHKXQJVKLOIHQK! Ist 2016       Fortg. Plan 2016    Soll 2016      Soll - Ist 2016 (85               (85              (85               (85  (UO|VH                                                                                                      .RVWHQDXVODXIHQGHU9HUZDOWXQJVWlWLJNHLW                  a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und                                     250,00                             250,00               0,00 Erbbauzinsen b) davon IT-Kosten c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                      14.000,00                          14.000,00               0,00  3HUVRQDONRVWHQ                                                                                                  a) Kosten aus Entgelten                                               2.658.714,06      2.795.000,00     2.658.714,06               0,00 b) Kosten aus Bezügen                                                   638.940,25         569.000,00      638.940,25               0,00 c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter d) Kosten aus Sozialleistungen                                          530.146,05         570.000,00      530.146,05               0,00 e) Kosten aus Versorgungsleistungen                                     284.340,38         266.000,00      284.340,38               0,00  .RVWHQDXV7UDQVIHUOHLVWXQJHQ                                                                               .RVWHQDXV$EVFKUHLEXQJHQ                                                                                                   6RQVWLJH.RVWHQ                                                                                                             7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                                      -348.103.543,51    -323.215.999,90  -348.103.543,51               0,00  (UO|VHGHV)LQDQ]HUJHEQLVVHV                                                                                                              .RVWHQGHV)LQDQ]HUJHEQLVVHV                                                                                                            10. Finanzergebnis                                                                                     551,23                             551,23               0,00 11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)                                                           -348.102.992,28    -323.215.999,90  -348.102.992,28               0,00  $XHURUGHQWOLFKH(UO|VH  $XHURUGHQWOLFKH.RVWHQ 14. Außerordentliches Ergebnis 15. Jahresergebnis (11 + 14)                                                                 -348.102.992,28    -323.215.999,90  -348.102.992,28               0,00  *OREDOH0HKU0LQGHUNRVWHQ                                                                                                                            17. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr-                                         -348.102.992,28    -323.215.999,90  -348.102.992,28               0,00 / Minderkosten (15 - 16) 'LH3URGXNWJUXSSHXQGGLHHLQ]HOQHQ.RQWHQEHUHLFKHVLQGDXVJHJOLFKHQ %HLGHQErlösen[1.]KDQGHOWHVVLFKPDJHEOLFKXP(UVWDWWXQJHQDQGHUHU-XJHQGKLOIHWUlJHU'DVÄ,VWOLHJW GHXWOLFKEHUGHPÄ)RUWJ3ODQ³*UXQGKLHUIUVLQGGLH.RVWHQHUVWDWWXQJHQIU80$DXV(LQ]HOIDOODEUHFKQXQJHQ VRZLHGLH)RUGHUXQJJHJHQEHUGHP%XQGHVYHUZDOWXQJVDPWIUGHQSDXVFKDOHQ%HODVWXQJVDXVJOHLFK'LH 0HKUHUO|VHZXUGHQ]XUWHLOZHLVHQ'HFNXQJGHUHQWVWDQGHQHQIOFKWOLQJVEH]RJHQHQ0HKUNRVWHQHLQJHVHW]W %HLGHQKosten aus laufender Verwaltungstätigkeit [2.]KDQGHOWHVVLFKPDJHEOLFKXPGLH.RVWHQIUGLH 6FKXOEHJOHLWXQJGLHEHLGHQ.RVWHQIU7UDQVIHUOHLVWXQJHQYHUDQVFKODJWZDUHQ'HU$XVJOHLFKHUIROJWHGXUFK 0HKUHUO|VH %HLGHQPersonalkosten [3.]ZXUGHQGLH'LIIHUHQ]HQ]ZLVFKHQÄ,VW³XQGÄ)RUWJ3ODQ³EHUGLH 3URGXNWJUXSSHQGHV$XIJDEHQEHUHLFKVLP5DKPHQGHUEHVWHKHQGHQ'HFNXQJVIlKLJNHLWHQDXVJHJOLFKHQ 'DVJJGHPÄ)RUWJ3ODQ³K|KHUHÄ,VW³EHLGHQKosten aus Transferleistungen [4.]UHVXOWLHUW PDJHEOLFKDXV0HKUNRVWHQDXIJUXQGGHVZHLWHUKLQKRKHQ1LYHDXVGHU)OFKWOLQJV]DKOHQ'HU$XVJOHLFKHUIROJWH GXUFK0HKUHUO|VHVRZLH]HQWUDOH9HUVWlUNXQJVPLWWHO 'LHKosten aus Abschreibungen [5.]EHLEHUSODQPlLJHQ$EVFKUHLEXQJHQZXUGHQGXUFK0HKUHUO|VHDEJHGHFNW ,P.RQWHQEHUHLFKSonstige Kosten [6.]VLQG.RVWHQLQVEHVRQGHUHGXUFKSHULRGHQIUHPGH$XIZHQGXQJHQ :HUWEHULFKWLJXQJHQDXI)RUGHUXQJHQVRZLHKDXVKDOWVUHOHYDQWH9HUUHFKQXQJHQHQWVWDQGHQ'HU$XVJOHLFKHUIROJWH GXUFK1XW]XQJYRQ'HFNXQJVIlKLJNHLWHQVRZLHGXUFK0HKUHUO|VH K!=LHOHGHU3URGXNWJUXSSH(U]LHKXQJVKLOIHQK! 2.3.1.4.2 Ziele der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen