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Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Protokolle der AL-Runde des IT-Planungsrates aus 2021“
AL-Runde des IT – Planungsrats 06.05.2021
= JO O O Digitalisierungsbudget Aktueller Stand
Digitalisierungsbudget Übersicht laufende Projekte - Finanzen Gesamtvolumen IT-Staatsvertrag 180 Mio. EUR in den Jahren 2020 bis 2022 2020 geplant 54,94 Mio. EUR Plan 2021 Ergebnis 2020 34,75 Mio. EUR 59,99 Mio. (davon 15,29 Mio. EUR Restmittel) EUR Ist 2020 2021 (kein Nachtrag beschlossen) 34,75 Mio. geplant 59,99 Mio. EUR EUR Plan 2022 2022 65,06 Mio. geplant 65,06 Mio. EUR EUR Digitalisierungsbudget Offener Anteil 20,20 Mio. EUR S. 2
Digitalisierungsbudget Übersicht laufende Projekte - Finanzen 59,993 Mio. EUR Finanzierungsmittel nicht ausreichend - Entscheidung erforderlich beantragte Maßnahmen außerdem: 3,0 Mio. € OZG-Hub (ggf. über KP) 0,5 Mio. € Portalverbund 0,1 Mio. € Reallabor Blockchain 2,4 Mio. € Unternehmenskonto Baustein 5 0,4 Mio. € KleBe.digital 5,1 Mio. € Ehrenamt 0,2 Mio. € Erweiterung Weiterbildung u.a. verfügbar 0,6 Mio. € OSiP 7,843 Mio. EUR Bedarf >12,3 Mio. EUR ausstehende 1,8 Mio. € digit. Wirtschaftsservice 0,16 Mio. € digit. Schulzeugnis 3,105 Mio. EUR Kostenübernahmen / 1,8 0,14 Mio. Mio. €€ digit.Wirtschaftsservice serv.orient. Standardb. 1,00,16 Mio. Mio. € digit. € PG Schulzeugn. eID Strategie Mittelzuweisungen 1,0 Mio. € PG eID-Strategie 0,14 Mio. € s.orient.Standardb. 49,045 Mio. EUR erteilte Kostenübernahmen / Mittelzuweisungen bereits reduziert: bereits enthalten: Digitalisierungsbudget - 7,5 Mio. € Digitalisierungslabore + 11,7 Mio. € Referenzimplementierungen - 6,0 5,5 Mio. € Portalverbund Registermodernisierung + 4,0 Mio. € Interop. Servicek. / FINK - 5,5 3,3 Mio. € Registermodernisierung PVOG (->Stammbudget) + 2,3 Mio. € FIT-Connect - 3,3 1,5 Mio. € PVOG (>Produkt, serv.orient. Stammb.) Standardbaust. + 0,1 Mio. € Melderegister - 1,5 1,2 Mio. € Kommunikation serv.orient. Standardbaust. - 1,2 Mio. € Kommunikation S. 3
Digitalisierungsbudget Abgrenzung Finanzierung Konjunkturpaket – Digitalisierungsbudget Bestehende Projekte 1 Digitalisierungsbudget - FITKO reine Typ 4/5 Leistungen Konjunkturpaket - Bund Neue Projekte 2 reine Typ 4/5 Leistungen 3 Verschiebung nicht begonnener Projekte Typ 1, 2/3 Leistungen Lfd. Referenzimplementier. 4 (ohne 4/5 Leist.) ggf. Kompensationszahlungen Themenfeldübergreifende Digitalisierungsbudget 5 Infrastrukturkomponenten Durch Finanzierung aus Konjunkturpaket freiwerdende Mittel 6 werden für prioritäre Umsetzungsprojekte eingesetzt S. 4
Digitalisierungsbudget Abgrenzung Finanzierung Konjunkturpaket – Digitalisierungsbudget Ehrenamtskarten-App, Digitales Schulzeugnis Digitalisierungsbudget - FITKO Ummeldung-Online/eWA (1.+2. Meilenstein) Konjunkturpaket - Bund Klebe.digital, OSiP, Reallabor Blockchain, (Weiter-)Bildung Erweit., Ummeldung Online / eWA (ab 3. Meilenstein), elektronischer Heilberufeausweis IfSG, Hilfe z.Lebensunt., UnterhaltsvorschussOnline, Bergbau, Anerk. ausländ. Berufsqualifikation, ggf. Kompensationszahlungen Aufenthaltstitel, Digitaler Wirtschaftsservice Digitalisierungsbudget Interop. Servicekonten / FINK, Unternehmenskonto prioritäre Umsetzungsprojekte: Ehrenamt, u.a. S. 5
Digitalisierungsbudget Entscheidung 1. Bund und Länder realisieren Restfinanzierung von 20,2 Mio. EUR auf gesamt 180 Mio. EUR tlw. in 2021 als Reste, tlw. in 2022 über Nachtrag 2. Formulierung der Finanzierungsgrundsätze (1-6) zur Abgrenzung von Konjunkturpaket und Digitalisierungsbudget 3. Maßnahmen zu den Finanzierungsgrundsätzen (1-6) werden zugeordnet Digitalisierungsbudget 4. Priorisierung der künftigen Maßnahmen S. 6
Digitalisierungsbudget Veränderungen laufender Projekte bisheriges neues Mehrbedarf Name des Projektes Budget Mehrbedarf Gesamtbudget in % Weiterbildungsplattform 2.000.000 € 243.000 € 2.243.000 € 12% - Das bisher genehmigte Projektbudget beläuft sich auf 2.000.000 € (IT-PLR 2019/46). - Mehrbedarf zur Erarbeitung 8 weiterer Lernmodule und der damit verbundenen Ausweitung des Lehrangebots beantragt. Die Erhöhung ist durch den Lenkungsausschuss abgesegnet. Fischereischein 210.000 € 80.000 € 290.000 € 38% - Mehrkosten in den Bereichen Projektmanagement/Koordination, Anforderungsmanagement/ Prozessmanagement aufgrund der Verlängerung der Projektlaufzeit um 3 Monate - Alte Projektlaufzeit: 07/2020 – 04/2021 Digitalisierungsbudget - Neue Projektlaufzeit: 09/2020 – 09/2021 S. 7
Digitalisierungsbudget Übersicht neue/offene Projektanträge Neue/Offene Projektanträge Eingangsdatum Gesamtbudget HH-Positionsbezeichnung (Weiter-)Entwicklung gemeinsamer Reallabor Blockchain 29.03.2021 123.500 € Komponenten des IT-PLR Online- Sicherheitsprüfung (Weiter-)Entwicklung Standards und (OSiP) 14.04.2021 622.510 € Schnittstellen Kleinteilige beschaffung Kle.Be 04.02.2021 443.000 € Festgelegtes Projekt des IT-PLR (Weiter-)Entwicklung gemeinsamer Digitalisierungsbudget OZG Hub 17.02.2021 2.962.000 € Komponenten des IT-PLR Summe 4.151.010 € S. 8
Digitalisierungsbudget Neue Anträge Projekt Art Laufzeit Budget Reallabor (Weiter-)Entwicklung gemeinsamer 8 Wochen, 123.000 € Blockchain Komponenten des IT-PLR ab Q2 oder Q3 Im Vorprojekt soll auf Grundlage von thematischen Bereichen (Kategorien) die konkreten Anwendungsfälle ermittelt und der Aufwand zur Umsetzung geschätzt werden. Der Antrag wurde von der FITKO mit folgendem Ergebnis geprüft: Erfüllt die geforderten formalen Kriterien. Formale Kriterien: Empfehlung der Über- • folgt weitgehend dem FIT-Phasenmodell führung des Projektantrags • Kriterien für (Weiter-)Entwicklung gemeinsamer Komponenten in das Architekturboard zur weiteren fachlichen Digitalisierungsbudget des IT-PLR im Wesentlichen erfüllt • Laut Antrag ein direktes Interesse von: BY, ST, NI, TH, HE, Einsichtnahme. SH, BE, RP, Entscheidung: S. 9
